Για την παρακολούθηση των λογιστικών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
Παράδειγμα:
- Λογιστική βάση: 100 €
- Φορολογική βάση: 500 €
Βήμα 1: Καταχώρηση λογιστικής βάσης
Καταχωρίστε την εγγραφή με το ποσό της λογιστικής βάσης (100 €). Το ποσό αυτό θα ενημερώσει τον Πίνακα Ε του εντύπου Ε3, εφόσον έχουν οριστεί σωστά τα πεδία εντύπων.
Για την παραμετροποίηση των πεδίων:
Λογαριασμοί → Παράμετροι → Πεδία Εντύπων → Ε3 → Έκδοση 11
Στη συνέχεια, ενημερώστε το αντίστοιχο πεδίο του Πίνακα Ε στο οποίο επιθυμείτε να εμφανίζεται το ποσό.
Βήμα 2: Καταχώρηση φορολογικής βάσης
Για την καταχώρηση της φορολογικής βάσης (500 €):
- Επιλέξτε τον επιθυμητό λογαριασμό.
- Μεταβείτε στην επιλογή:
Ανάλυση Γραμμής → Αναμορφώσεις → Λογιστική Διαφορά - Συμπληρώστε:
- το Είδος της λογιστικής διαφοράς,
- το Ποσό της φορολογικής βάσης.
Εκτύπωση Λογιστικών Διαφορών
Για να εκτυπώσετε τις λογιστικές διαφορές, μεταβείτε στο μενού:
Κινήσεις → Πληροφοριακές Εκτυπώσεις → Αναμόρφωση / Λογιστικές Διαφορές → Λογιστικές Διαφορές
και λάβετε την παρακάτω εκτύπωση:
Ενημέρωση του Ε3
Με την παραπάνω διαδικασία, στο έντυπο Ε3 και συγκεκριμένα στον πίνακα Ε θα εμφανιστεί μόνο το ποσό της λογιστικής βάσης.
Το ποσό της φορολογικής βάσης δεν ενημερώνεται αυτόματα και θα πρέπει να συμπληρωθεί χειροκίνητα στο έντυπο.