Η σωστή διαδικασία είναι να αλλάζουμε μόνο χαρακτηρισμούς και μέχρι την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ....
MyDΑΤΑ
Τα έξοδα ΓΕΜΗ με ποιόν κωδικό τα ανεβάζουμε;
Θα τα διαβιβάσουμε με Τύπο Παραστατικού 13.30
Στις μισθοδοσίες ναυτικών θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός του φόρου μισθωτών υπηρεσιών του ανώτερου και κατώτερου πληρώματος από τη στιγμή που έχουν διαφορετικό ποσοστό κράτησης;
Ναι υπάρχουν ξεχωριστοί κωδικοί στις παρακρατήσεις και θα διαβιβαστούν διακριτά ανα συντελεστή....
Στα έξοδα του “μπλοκάκια”, τι χαρακτηρισμούς θα βάλουμε, γιατί δεν μπαίνουν στο Ε3.
Είτε χαρακτηρίζουμε με Category2_95, είτε βάζουμε κανονικά κωδικούς Ε3 και μετά...
Τι διαλέγουμε στο «Προτεινόμενο Είδος Παραστατικού» και σαν χαρακτηρισμό για Ε3 για: α)Κρατήσεις Τραπεζών, β)Λογαριασμός Διοδίων (όχι αποδείξεις, δεν ειναι τιμολόγιο, είναι φορολογικό στοιχείο), γ)ΔΕΚΟ, δ)Αποδείξεις;
Τύποι Παραστατικών 14.30/13.30/13.1/13.2 για συνδρομές 13.4
Για ασφαλιστικούς πράκτορες, υπόχρεος για την διαβίβαση των εκκαθαρίσεων είναι η ασφαλιστική εταιρία; Θα πρέπει να διαβιβάσουν οι εταιρίες ή εμείς; (για 2021 και 2022 αν αλλάζει κάτι).
Οι ασφαλιστικές θα εκδώσουν 2.1 αυτοτιμολόγηση για την προμήθεια προς τους πράκτορες και οι πράκτορες θα το χαρακτηρίσουν σαν έσοδό...
Δείξτε μας ένα παράδειγμα με τον τρόπο διαβίβασης έκτακτων κερδών.
Τύπος παραστατικού 17.3 Λογαριασμός ομάδας 81-03 Category 1_10 Χαρακτηρισμός Ε3: 570* *Αναφορικά με τον χαρακτηρισμό του Ε3, ορίστηκε το πεδίο 570...
Πως θα διαβιβάσουμε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις;
Τύπος Παραστατικού 14.1 Κατηγορία category 2_1 Χαρακτηρισμός Ε3 102_004 Χαρακτηρισμός ΦΠΑ: VAT_364...
Πως στέλνουμε ποσά που αφορούν κοινόχρηστα;
Τύπος Παραστατικού 13.3 Κατηγορία category 2_5 Χαρακτηρισμός Ε3 585_016
Παράδειγμα με αποστολή Χρεωστικών Τόκων και έξοδα τραπεζών.
Τύπος Παραστατικού 14.30 Κατηγορία category 2_5 Χαρακτηρισμός Ε3_586 και κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ Άρθρο 22....
Πως διαβιβάζεται ο ΕΦΚΑ;
Τύπος Παραστατικού 14.5 Κατηγορία category 2_5 Χαρακτηρισμός Ε3 585_007, εγγραφές χωρίς ΦΠΑ Παραθέτουμε και την ερώτηση-απάντηση υπ' αριθμ. 105, στα...
Για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί το 2022 και αφορούν 2021 πως χαρακτηρίζονται; Αν βάλουμε έσοδα προηγ/νων χρήσεων (1_8) ζητάει και χαρακτηρισμό Ε3 υποχρεωτικά και δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε.
Η κατηγορία 1_8 απαιτεί χαρακτηρισμό για Ε3. Αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να χαρακτηρίσουμε με κωδικό Ε3, τότε προτείνουμε να χρησιμοποιούμε το...
Πως ανεβάζω Ζ όταν έχει και πεδίο αυτοπαράδοσης;
Το category: 1_6 δεν υποστηρίζεται στη Λιανική, άρα προτείνουμε ο χαρακτηρισμός να γίνει με category: 1_95...
Πρατήριο υγρών καυσίμων χρησιμοποιεί καύσιμο στο επαγ.φορτ. της επιχείρησης, το διαβιβάζει ως έξοδο-αυτοπαράδοση. Πως το χαρακτηρίζω;
Οι αυτοπαραδόσεις διαβιβάζονται με Τύπο: 6.1/6.2, category1_6 και E3_595. Το Εισόδημα θα ενημερωθεί με παραστατικά τακτοποίησης εσόδων/εξόδων ανα...
Περίπτωση Φαρμακοποιού, πουλάει εμπορεύματα άνευ ΦΠΑ (Rapid Test ). Κατά τη διαβίβαση στο MyData, δεν εμφανίζεται η επιλογή της κατηγορίας εξαίρεσης ΦΠΑ (άρθρο 21). Πως το διαχειριζόμαστε;
Από τη στιγμή που δεν αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο στις κατηγορίες εξαίρεσης ΦΠΑ, τότε θα διαβιβάζουμε το παραστατικό με κωδικό = 27 Λοιπές...
Έσοδα αυτοτιμολόγησης μέχρι πότε πρέπει να τα ανεβασει ο αγοραστής (εκδότης παραστατικού) και αν δε τα ανεβασει τι κάνει ο πωλητής;
Ο εκδότης διαβιβάζει το έξοδο σε πραγματικό χρόνο και ληπτης το χαρακτηρίζει σαν έσοδο έως την υποβολή ΦΠΑ. Για μη υποκείμενους έως την υποβολή...