Υποβολή Συγκεντρωτικών ανα Τρίμηνο σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί ήδη ορισμένοι μήνες.
Για το 2014 οι συναλλαγές μπορεί να υποβάλλονται είτε στον κάθε μήνα, είτε όλες οι συναλλαγές του τριμήνου συγκεντρωτικά στον τελευταίο μήνα του τριμήνου και οι πρώτοι 2 μήνες του τριμήνου κενοί. (Συχνές ερωτήσεις στο gsis – Ερώτηση 3)
Σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί οι Συγκεντρωτικές Εσόδων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο και εκκρεμεί η υποβολή Συγκεντρωτικής Εσόδων για τον Μάρτιο και η Συγκεντρωτική Εξόδων για το τρίμηνο, υπάρχουν 2 τρόποι αντιμετώπισης.
1ος τρόπος – Υποβολή Μηδενικών Συγκεντρωτικών και στη συνέχεια Υποβολή του Τριμήνου
Θα πρέπει να υποβληθούν για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο Μηδενικές Συγκεντρωτικές και στη συνέχεια να υποβληθεί η Συγκεντρωτική Κατάσταση για το Τρίμηνο.
Πιο συγκεκριμένα, η υποβολή των Μηδενικών Καταστάσεων γίνεται ως εξής :
- Συγκεντρωτικά Έσοδα και Συγκεντρωτικά Έξοδα : Μηδενισμός δεδομένων εάν υπάρχουν, και εισαγωγή μίας μόνο σειράς επιλέγοντας συναλλασσόμενο με Α.Φ.Μ. ίδιο με το Α.Φ.Μ της εταιρείας με την οποία υποβάλετε τις ΜΥΦ , «Πλήθος» τιμολογίων (1) και «Καθαρή Αξία» και «Αξία ΦΠΑ» (0).
- Πωλήσεις Λιανικών : Μηδενισμός δεδομένων εάν υπάρχουν, και εισαγωγή μίας μόνο σειράς επιλέγοντας ως ταμειακή «Χειρόγραφα» και Καθαρή Αξία και Αξία ΦΠΑ «0»
- Λοιπές Δαπάνες : Καθαρή Αξία και Αξία ΦΠΑ «0»
Άρα θα πρέπει πριν την υποβολή του Τριμήνου να γίνει μια υποβολή για τον Ιανουάριο με τα παραπάνω στοιχεία και μια υποβολή για το Φεβρουάριο και στη συνέχεια να υποβληθεί η Συγκεντρωτική του Τριμήνου.
2ος τρόπος – Υποβολή των καταστάσεων για τους μήνες που υπολείπονται
Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί οι μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος και δεν επιθυμείτε την υποβολή Μηδενικών Συγκεντρωτικών, θα πρέπει να επιλέξετε το μήνα Μάρτιο και να υποβάλετε όλα τα δεδομένα, έσοδα και έξοδα. Με αυτόν τον τρόπο θα υποβληθούν τα έσοδα που αφορούν το μήνα Μάρτιο και τα έξοδα που αφορούν όλο το Τρίμηνο.
Αν έχει υποβληθεί μόνο ο Ιανουάριος και δεν επιθυμείτε την υποβολή Μηδενικών Συγκεντρωτικών τότε θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά τα έσοδα του Φεβρουαρίου και στη συνέχεια να επιλέξετε το μήνα Μάρτιο και να υποβάλετε όλα τα δεδομένα, έσοδα και έξοδα. Με αυτόν τον τρόπο θα υποβληθούν τα έσοδα που αφορούν το μήνα Φεβρουάριο και Μάρτιο και τα έξοδα που αφορούν όλο το Τρίμηνο.
Παρακάτω θα δείτε αναλυτικότερες οδηγίες για τις μηνιαίες καταστάσεις Κ.Ε.Π.Υ.Ο.
Extra: Συγκεντρωτικές Καταστάσεις
Hyper/Business: Συγκεντρωτικές Καταστάσεις