Video Guides

Υπολογισμός Και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ

Τελ. Ενημέρωση: 22/02/24, 11:11 | Top Άρθρα, Φορ. Έντυπα

Για τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και την υποβολή βάσει της Α.1020/24, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

ΒΗΜΑ 1. (Ανάκτηση & Υπολογισμός)

  • Επιλέξτε το μενού Εκτυπώσεις-Έντυπα-ΦΠΑ-Περιοδική από περιβάλλον Extra ή Έντυπα-ΦΠΑ-Περιοδική ΦΠΑ-Εκτύπωση Περιοδικής από περιβάλλον Hyper/Business.
  • Ορίστε στο πεδίο Περίοδο Υπολογισμού το χρονικό διάστημα για το οποίο θα υπολογιστεί η περιοδική δήλωση .
  • Διαμορφώστε το Είδος Δήλωσης σε περίπτωση που δεν πρόκειται για αρχική περιοδική δήλωση.**
  • Προχωρήστε στην Ανάκτηση, επιλέγοντας Ναι στο μήνυμα επιβεβαίωσης που εμφανίζεται.
  • Στο Tab Δεδομένα myDATA επιλέξτε Άντληση Προσυμπληρωμένων myDATA
  • Τελος, πατήστε Υπολογισμό για να ενημερωθούν τα υπολογιστικά πεδία, τα σύνολα και οι Διαφορές Λογιστικής-myDATA

**Σημειώνεται ότι για την δημιουργία τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ θα πρέπει να έχει προηγηθεί ο υπολογισμός και η αποθήκευση της αρχικής περιοδικής δήλωσης.

ΒΗΜΑ 2. (Έλεγχος & Υποβολή)

  • Στο tab «Δεδομένα myDATA» έχει προστεθεί η Ενημέρωση χρήστη για τη δυνατότητα υποβολής περιοδικής Φ.Π.Α σύμφωνα με την απόφαση Α.1020/2024
  • Πιο συγκεκριμένα, κατά την άντληση των δεδομένων myDATA, πραγματοποιείται έλεγχος διαφορών με τα πεδία 311 για εκροές και 367 για εισροές σε σύγκριση με τα δεδομένα που ανακτήθηκαν από τη Λογιστική με τα εξής σενάρια:-Επιτρέπεται Υποβολή, Απόλυτη Συμφωνία
    -Επιτρέπεται Υποβολή, Εντός Ορίων Απόκλισης
    -Πιθανή Αδυναμία Υποβολής, Έσοδα/Έξοδα Εκτός ορίων Απόκλισης

    Σε πιθανή αδυναμία υποβολής, έχει προστεθεί η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας και αποστολής των τακτοποιητικών κινήσεων στο myDATA

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαβίβαση της Τακτοποίησης, στην περίπτωση που απαιτείται διότι υπάρχει Αδυναμία Υποβολής, μπορείτε να προχωρήσετε στην Υποβολή του εντύπου ΦΠΑ.

 

 

 

Το βρήκες χρήσιμο?

Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!