Για να δημιουργήσετε και να υποβάλετε το αρχείο θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
Μενού «Εκτυπώσεις – Έντυπα – Παρακρατούμενοι Φόροι – Οριστική Δήλωση Ελεύθερων Επαγγελματιών» :
1. Στη φόρμα που εμφανίζεται επιλέγετε «Ορισμός Παραμέτρων» για να καθορίσετε τους Λογαριασμούς Αμοιβών και Φόρων που έχουν κινηθεί και σύμφωνα με τους οποίους θα αντληθούν τα δεδομένα της Οριστικής Δήλωσης. Επίσης παρέχεται και η δυνατότητα Αντιγραφής των Παραμέτρων από Εταιρία.
2. Στη συνέχεια θα επιλέξετε «Ανάκτηση Δεδομένων» ώστε να αντληθούν απευθείας τα δεδομένα. Αν έχετε ήδη αποθηκευμένες τις Βεβαιώσεις Αμοιβών μπορείτε να αντλήσετε τα δεδομένα αυτόματα.
3. Στη καρτέλα «Επιλογές» συμπληρώνετε τα ποσά φόρου που αποδόθηκαν με τις Προσωρινές Δηλώσεις. Στο σημείο αυτό μπορείτε να επιλέξετε αν κατά την Υποβολή, τα δεδομένα που έχετε συμπληρώσει στο συγκεκριμένο πίνακα θα αντικαταστήσουν τα δεδομένα που είναι προσυμπληρωμένα από τη Γ.Γ.Π.Σ. ή όχι, ή αν θα προστεθούν επιπλέον σε αυτά.
4. Στον Αναλυτικό Πίνακα Αμοιβών μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μεταβολή στα ποσά καθώς και στα είδη των αμοιβών που εμφανίζονται για κάθε Ελεύθερο Επαγγελματία. Επιπλέον είναι δυνατή η εμφάνιση της καρτέλας του κάθε συναλλασσόμενου. Συναλλασσόμενοι που εμφανίζονται με σφάλματα στον πίνακα δε θα εξαχθούν στο υποβαλλόμενο αρχείο. Αναλυτικά οι έλεγχοι που πραγματοποιεί η εφαρμογή με βάση την ΠΟΛ.1046/2014 είναι:
• Αν ο συναλλασσόμενος έχει συμπληρωμένο το πεδίο Όνομα
• Αν ο Α.Φ.Μ. του συναλλασσόμενου είναι σωστός,
• Αν ο συναλλασσόμενος έχει εγγραφές στον Πίνακα Αμοιβών
• Αν ο Φόρος που παρακρατήθηκε ή το σύνολο των Κρατήσεων εκτός Φόρου είναι μεγαλύτερα από τις Ακαθάριστες Αμοιβές
• Αν κάποιο από τα πεδία Ακαθάριστες Αμοιβές, Κρατήσεις ή Φόρος έχει αρνητικές τιμές
5. Τέλος, θα αποθηκεύσετε και θα εξάγετε το αρχείο σε οποιοδήποτε φάκελο του Υπολογιστή σας επιθυμείτε. Στη συνέχεια, με θετική απάντηση στο μήνυμα που εμφανίζεται θα προχωρήσετε στην Αυτόματη Υποβολή του αρχείου. Η υποβολή του εντύπου δύναται να πραγματοποιηθεί και από το μενού Διαχείριση Εντύπων όπου εμφανίζεται και το αποθηκευμένο μαζί με όλα τα υπόλοιπα αρχεία της εταιρείας.