Έστω ότι λαμβάνουμε από το myDATA παραστατικό εξόδου του άρθρου 45 (πρώην άρθρο 39α), το οποίο ο Εκδότης (Προμηθευτής) το διαβιβάζει χωρίς ΦΠΑ και με τη σχετική κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα:

Στην περίπτωση αυτή και για να ενημερωθεί σωστά το έντυπο της Περιοδικής ΦΠΑ αλλά και να γίνει ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός του παραστατικού από τον Λήπτη, θα πρέπει στη Λογιστική Εγγραφή να χρησιμοποιηθεί Λογαριασμός λογιστικού σχεδίου, ο οποίος θα έχει την κατάλληλη παραμετροποίηση για τη χρεωπίστωση του ΦΠΑ σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Στο Λογιστικό σχέδιο των εταιρειών, θα βρείτε δημιουργημένους τους αντίστοιχους λογαριασμούς για το άρθρο 45 (πρώην άρθρο 39α) και μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε στις καταχωρήσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, πατήστε εδώ.

Στο παράδειγμά μας, η Λογιστική εγγραφή που θα δημιουργηθεί/αντιστοιχηθεί με το παραστατικό myDATA θα είναι σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα:

 

Στο μενού Προς Αποστολή στο myDATA, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τους χαρακτηρισμούς Ε3 και ΦΠΑ που θα στείλουμε ως Λήπτες:

Επιπρόσθετα, μπορείτε να δείτε και το ακόλουθο video: