Πλέον, σε περιπτώσεις χαρακτηρισμών εξόδων με συντελεστή 0%, δεν απαιτείται συμπληρωμένος χαρακτηρισμός ΦΠΑ. Εφόσον υπάρχει, εμφανίζεται και σχετικό...
myDATA
Ατομική επιχείρηση νοικιάζει ακίνητο το οποίο δεν έχει σχέση με την επαγγελματική της δραστηριότητα, σαν επαγγελματικό χώρο σε άλλη επιχείρηση. Ο ενοικιαστής-επιχείρηση, διαβιβάζει το έξοδο με τύπο παραστατικού 16.1 δηλώνοντας ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με συνέπεια να εμφανίζεται στο συνοπτικό βιβλίο του εκμισθωτή ως έσοδο το οποίο όμως δε σχετίζεται με τη δραστηριότητά του. Οι διαβιβάσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται χωρίς ΑΦΜ; Επιπλέον, πως αντιμετωπίζουμε τα έξοδα τα οποία έχουν ήδη σταλθεί;
Εφόσον δηλώθηκε ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου στις διαβιβάσεις των συγκεκριμένων συναλλαγών, ο αντισυμβαλλόμενος με τη σειρά του μπορεί να...
Ποιός είναι ο κωδικός εξαίρεσης για τα εμβόλια και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα covid, τα οποία είναι με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ; Ο κωδικός 27 “Λοιπές Εξαιρέσεις” είναι σωστός;
Η επιλογή του συγκεκριμένου κωδικού εξαίρεσης είναι σωστή, καθώς δεν υπάρχει ανάλογο σχετικό άρθρο εξαίρεσης προς επιλογή....
Πως διαβιβάζουμε έσοδο από καταστροφή εμπορευμάτων ή παγίων, λογαριασμός 78-11, ως προς τον τύπο παραστατικού, τον χαρακτηρισμό Ε3 και την κατηγορία εξαιρεσης ΦΠΑ;
Τύπος Παραστατικού: 17.3 Στην περίπτωση που δεν ενημερώνουμε το Εισόδημα, Κατηγορία: 1_95, διαφορετικά επιλέγουμε ως κατηγορία: 1_10 και τον...
Οι αποσβέσεις παγίων (έσοδο) που αφορούν ΕΣΠΑ και καταχωρούνται σε λογαριασμό 81-01-05 πως διαβιβάζονται; (τύπος, κατηγορία, χαρακτηρισμός Ε3 και κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ).
Αν έχει εκδώσει το ΕΣΠΑ απόφαση για την καταβολή, τότε διαβιβάζουμε Τύπο Παραστατικού: 1.1. Στην περίπτωση που έχουμε λογιστική εγγραφή από...
Επιχείρηση που πουλάει προϊόντα μέσω αυτόματων πωλητών σε διάφορες επιχειρήσεις, πως θα πρέπει να διαβιβάζει τα παραστατικά στο myDATA;
Τα παραστατικά χονδρικής σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κατά την έκδοση του παραστατικού οφείλουμε να το διαβιβάσουμε...
Πως διαβιβάζουμε συγκεντρωτικά τον Δημοτικό Φόρο;
Ο δημοτικό φόρος εμπεριέχεται στο παραστατικό που εκδίδουμε. Δεν υπάρχει διαδικασία διαβίβασης φόρων μεμονωμένα, εκτός της περίπτωσης του Φόρου...
Πως διαβιβάζεται η αμοιβή διαχειριστή στο myDATA;
Εφόσον οι συγκεκριμένες αμοιβές Διαχειριστή προκύπτουν από την εκκαθάριση της μισθοδοσίας, έχοντας χρησιμοποιηθεί και ο αντίστοιχος λογαριασμός...
Πως θα αντιστοιχηθεί από την πλευρά του Λήπτη τιμολόγιο με τέλος πλαστικής σακούλας, όταν αυτό βρίσκεται στο πεδίο Φόροι/Τέλη/Κρατήσεις και όχι στον πίνακα γραμμών Παραστατικού με κωδικό 2;
Με την έκδοση Λογιστικής 23.9.2 έχουν ενσωματωθεί οι νέες τεχνικές προδιαγραφές της ΑΑΔΕ αναφδορικά με τους χαρακτηρισμούς των Εξόδων. Πιο...
Από ταμειακή ανεβαίνουν στο e-send και πωλήσεις της επιχείρησης και υπέρ τρίτων χωρίς να γίνεται διαχωρισμός. Είναι σωστό; Τι ενέργειες θα κάνουμε στον χαρακτηρισμό;
Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, υπάρχει η δυνατότητα διαβίβασης παραστατικού με πολλαπλούς χαρακτηρισμούς. Συνεπώς, το ποσό που αντιστοιχεί σε πωλήσεις...
Σε τιμολόγιο αγοράς προϊόντων, τα έξοδα αντικαταβολής και έξοδα μεταφοράς πως διαβιβάζονται;
Αν πραγματοποιείται αγορά από μη υπόχρεο έκδοσης παραστατικών, τότε διαβιβάζουμε Τύπο Παραστατικού: 3.1 ως Τίτλο Κτήσης με τον αντίστοιχο συνδυασμό...
Πως στέλνουμε τους αντιλογισμούς στα πρατήρια καυσίμων; Οι χειρόγραφες αποδείξεις πετρελαίου θέρμανσης καθώς και τα τιμολόγια σε σχέση με το σύστημα εισροών εκροών δημιουργούν αποκλίσεις στα έσοδα που στα βιβλία των πελατών τις αντιμετωπίζουμε με διορθωτικές-αντιλογιστικές εγγραφές. Τι πρέπει να κάνουμε στο Mydata;
Οι λιανικές συναλλαγές διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα. Οι χονδρικές με ανάλυση. Στην περίπτωση που διαβιβαστεί παραστατικό λιανικής...
Αναφορά σε Ναυτιλιακές και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σχετικά με την υποχρέωση τακτοποίησης αποκλίσεων για το 2021.
Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, διαβιβάζουν συγκεντρωτικά τα έσοδα και τα έξοδα, με αντίστοιχα παραστατικά Φορολογικής...
Αναφορά στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή
Σύμφωνα με την Ερώτηση νο104 στα Επιχειρησιακά θέματα myDATA της ΑΑΔΕ: Αναφορικά με την επιστρεπτέα προκαταβολή έτους 2021 καθώς και σε κάθε...
Δικαιοδόχος ανεβάζει τις λιανικές στο e-send και στο τέλος του μήνα o δικαιοπάροχος αναγνωρίζει τις πωλήσεις του κάνοντας εκκαθάριση. Θα πρέπει ο δικαιοδόχος να κόβει Τιμολόγιο (αν ναι τι είδους;) στον δικαιοπάροχο με τις πωλήσεις αυτές ή απλά να μπαίνει στο e-send του δικαιοδόχου και να βλέπει τα Ζ του μήνα χωρίς να κόβει παραστατικό; (πωλήσεις λιανικής για λογαριασμό τρίτων).
Εφόσον αναφερόμαστε στην εγκύκλιο 2181/2020 περί παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, ο παραγγελιοδόχος εκδίδει παραστατικό εκκαθάρισης με τύπο παραστατικού:...
Αποκλίσεις ανάμεσα στα ποσά που έχουν τα καταχωρημένα Ζ συγκριτικά με αυτά που στέλνονται στο ΠΣ ESEND θα δημιουργήσουν πρόβλημα;
Επί του παρόντος και μέχρι να δημιουργηθούν φορολογικές συνόψεις από το ΠΣ ESEND στο myDATA (από 01/04/24), δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι σημαντικό...