Τύπος παραστατικού 1.1, με VAT και χώρα του συναλλασσομένου εξωτερικού (EU), κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ - Άρθρο 24 του κώδικα ΦΠΑ και χαρακτηρισμό Ε3:...
myDATA
Οι εταιρίες σε εκκαθάριση που έχουν διαφορετική περίοδο χρήσης (ενδιάμεσες χρήσεις της εκκαθάρισης) πως θα συμφωνούν τα λογιστικά βιβλία με τα my data; Για τη συμφωνία του Ε3;
Δεν αλλάζει κάτι ως προς τη συμφωνία myData. Η χρήση στο myData είναι αυτή που ορίζεται από το μητρώο της εφορίας....
Σε περίπτωση που έχει έρθει καθυστερημένο ένα τιμολόγιο σε άλλο τρίμηνο τι κάνουμε; (Διαφορετική ημερομηνία καταχώρησης)
Σχετικά με την ετεροχρονισμένη καταχώρηση περιμένουμε ανακοινώσεις από την ΑΑΔΕ. Ο 4308/2014 αναφέρει ότι το παραστατικό καταχωρείτε όταν το...
Ο δημοτικός φόρος διαβιβάζεται ως κρατήσεις στο mydata;
Ο δημοτικός φόρος εμπεριέχεται στο παραστατικό και στη συνέχεια αποφορολογείται. Άρα, αν δεν παρουσιάζεται διακριτά στο παραστατικό δεν...
Όσον αφορά τα πιστωτικά τιμολόγια τζίρου που έχουμε εκδώσει τον Δεκέμβριο, θα πρέπει να τα συσχετίσουμε με όλα τα τιμολόγια του έτους 2021 ή με κάποια τιμολόγια που έχουν εκδοθεί τους τελευταίους μήνες τους έτους;
Τα πιστωτικά τιμολόγια τζίρου μπορείτε να τα διαβιβάσετε με τύπο παραστατικού 5.2 πιστωτικό μη συσχετιζόμενο....
Από τη μεριά του ο λήπτης θα πρέπει να αποστείλει και αυτός τους παρακρατούμενους φόρους αλλά και τις όποιες κρατήσεις υπάρχουν σε ένα τιμολόγιο;
Για τα αντικριζόμενα ημεδαπής ο λήπτης διαβιβάζει στο myData χαρακτηρισμούς, ώστε να χαρακτηρίσει τις γραμμές της φορολογικής σύνοψης του εκδότη....
Οι εισφορές ΙΚΑ σε οικοδομή, που προσαυξάνουν την αξία του παγίου, πως διαβιβάζονται; Μία διαβίβαση τις εισφορές του ΙΚΑ σαν μισθοδοσία και μια με 17.5 (τακτοποίηση εξόδων – λογιστική βάση);
Τύπος Παραστατικού: 13.30 για ΙΚΑ σε οικοδομή, 17.1 για ΙΚΑ από άρθρο μισθοδοσίας. Στη συνέχεια, με τύπο 17.5 τακτοποίηση εισοδήματος με προσαύξηση...
Για τα τιμολόγια εκκαθάρισης που παίρνουμε απο τις κάρτες κινητών (άυλο χρόνο) δεν εκδίδουμε απόδειξη,το τιμολόγιο αυτό πως διαβιβάζεται για να δείξουμε το έσοδο που είναι η προμήθεια;
Τύπος παραστατικού 2.1, σε επικοινωνία με τον αντισυμβαλλόμενο και με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση, σύμφωνα με τους συνδυασμούς...
Πως θα διαβιβάσω πιστωτικούς τόκους με παρακράτηση φόρου; Έσοδα από είσπραξη αποζημιώσεων ζημιών από ασφαλιστικές εταιρείες;
Πιστωτικούς τόκους με παρακράτηση 11.1/11.2*, Οι ασφαλιστικές θα διαβιβάσουν τη ζημιά που θα πληρώσουν ως έξοδο αυτοτιμολόγησης και θα χαρακτηρίσετε...
Είδος παραστατικού 14.30 το οποίο διαβιβάστηκε λανθασμένα, υπάρχει δυνατότητα ακύρωσής του και εκ νέου ορθής διαβίβασής του;
Ναι, υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης στα παραστατικά λήπτη, Β’ κατηγορίας του παραρτήματος της 1138/2020 Για την ενέργεια της ακύρωσης, μπορείτε να...
Πως διαβιβάζεται συμβόλαιο πώλησης ακινήτου σε ιδιώτη χωρίς ΦΠΑ και πως όταν έχει ΦΠΑ;
Οι χαρακτηρισμοί λιανικής δεν υποστηρίζονται στον τύπο παραστατικού 7.1, όποτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς Ε3 που αναφέρονται σε...
Παραστατικό εκδόθηκε και διαβιβάστηκε με λάθος ΦΠΑ (9%) απο το εμπορικό της επιχείρησης. Πως θα διαβιβάσουμε τη διαφορά του ΦΠΑ;
Δεν προτείνουμε να διαβιβάσετε τη διαφορά, καθώς το παραστατικό έχει εκδοθεί λάθος. Είτε ακυρώνετε το παραστατικό, είτε εκδίδετε πιστωτικό και στη...
Πως διαβιβάζουμε εκκαθαρίσεις πωλήσεων που αφορούν προμήθειες λαχείων, εφημερίδων κτλ που προέρχονται από πωλήσεις από περίπτερο ή μίνι μάρκετ;
Για το 2021 με τύπους παραστατικών: 1.1/2.1. Για την διαδικασία παραγγελιοδοχικών πωλήσεων σχετικά με την Ε.2181/2020, περιμένουμε από την ΑΑΔΕ...
Για μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα-σύλλογοι, τα έσοδα ενοικίων θα τα περάσω όπως θα μπούνε στο Ε2, άσχετα εαν έχουν εισπραχθεί; Η ιδιόχρηση θα μπει; Με τι κωδικούς τα περνάμε;
Έσοδα που αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, του άρθρου 29 του 4172/2013, τα διαβιβάζουμε κανονικά...
Πως περνάμε στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δωρεές ,τόκους, έσοδα από εκδηλώσεις και συνδρομές;
Έσοδα που αφορούν την δραστηριότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται συγκεντρωτικά και ετησίως, με εγγραφές τακτοποίησης φορολογικής βάσης....
Σε ΤΠΥ μεταφορών υπάρχει η αμοιβή για τη μεταφορά από τη συγκεκριμένη εταιρεία και ποσό ως έξοδα τρίτων που είναι αμοιβή μιας 2ης μεταφορικής .Τα έξοδα τρίτων στο ΤΠΥ της 1ης πως θα τα διαβιβάσουμε;
Τα έξοδα τρίτων θα είναι σε ξεχωριστή γραμμή στη φορολογική σύνοψη με ΦΠΑ 0% και άρθρο απαλλαγής το άρθρο 19 του 2859/2000. Χαρακτηρίζουμε με...