Αν έχει εκδώσει το ΕΣΠΑ απόφαση για την καταβολή, τότε διαβιβάζουμε Τύπο Παραστατικού: 1.1. Στην περίπτωση που έχουμε λογιστική εγγραφή από...
Έσοδα
Επιχείρηση που πουλάει προϊόντα μέσω αυτόματων πωλητών σε διάφορες επιχειρήσεις, πως θα πρέπει να διαβιβάζει τα παραστατικά στο myDATA;
Τα παραστατικά χονδρικής σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κατά την έκδοση του παραστατικού οφείλουμε να το διαβιβάσουμε...
Πως διαβιβάζουμε συγκεντρωτικά τον Δημοτικό Φόρο;
Ο δημοτικό φόρος εμπεριέχεται στο παραστατικό που εκδίδουμε. Δεν υπάρχει διαδικασία διαβίβασης φόρων μεμονωμένα, εκτός της περίπτωσης του Φόρου...
Από ταμειακή ανεβαίνουν στο e-send και πωλήσεις της επιχείρησης και υπέρ τρίτων χωρίς να γίνεται διαχωρισμός. Είναι σωστό; Τι ενέργειες θα κάνουμε στον χαρακτηρισμό;
Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, υπάρχει η δυνατότητα διαβίβασης παραστατικού με πολλαπλούς χαρακτηρισμούς. Συνεπώς, το ποσό που αντιστοιχεί σε πωλήσεις...
Πως στέλνουμε τους αντιλογισμούς στα πρατήρια καυσίμων; Οι χειρόγραφες αποδείξεις πετρελαίου θέρμανσης καθώς και τα τιμολόγια σε σχέση με το σύστημα εισροών εκροών δημιουργούν αποκλίσεις στα έσοδα που στα βιβλία των πελατών τις αντιμετωπίζουμε με διορθωτικές-αντιλογιστικές εγγραφές. Τι πρέπει να κάνουμε στο Mydata;
Οι λιανικές συναλλαγές διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα. Οι χονδρικές με ανάλυση. Στην περίπτωση που διαβιβαστεί παραστατικό λιανικής...
Αναφορά στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή
Σύμφωνα με την Ερώτηση νο104 στα Επιχειρησιακά θέματα myDATA της ΑΑΔΕ: Αναφορικά με την επιστρεπτέα προκαταβολή έτους 2021 καθώς και σε κάθε...
Δικαιοδόχος ανεβάζει τις λιανικές στο e-send και στο τέλος του μήνα o δικαιοπάροχος αναγνωρίζει τις πωλήσεις του κάνοντας εκκαθάριση. Θα πρέπει ο δικαιοδόχος να κόβει Τιμολόγιο (αν ναι τι είδους;) στον δικαιοπάροχο με τις πωλήσεις αυτές ή απλά να μπαίνει στο e-send του δικαιοδόχου και να βλέπει τα Ζ του μήνα χωρίς να κόβει παραστατικό; (πωλήσεις λιανικής για λογαριασμό τρίτων).
Εφόσον αναφερόμαστε στην εγκύκλιο 2181/2020 περί παραγγελιοδοχικών πωλήσεων, ο παραγγελιοδόχος εκδίδει παραστατικό εκκαθάρισης με τύπο παραστατικού:...
Αποκλίσεις ανάμεσα στα ποσά που έχουν τα καταχωρημένα Ζ συγκριτικά με αυτά που στέλνονται στο ΠΣ ESEND θα δημιουργήσουν πρόβλημα;
Επί του παρόντος και μέχρι να δημιουργηθούν φορολογικές συνόψεις από το ΠΣ ESEND στο myDATA (από 01/04/24), δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι σημαντικό...
Αποζημίωση που εισπράχθηκε από συμβόλαιο αστικής ευθύνης, πως θα διαβιβαστεί στο myDATA; Θα τη διαβιβάσει η ασφαλιστική εταιρία ή η επιχείρηση που την εισέπραξε;
Η αποζημίωση θα διαβιβαστεί από την ασφαλιστική ως έξοδο αυτοτιμολόγησης και oι λήπτες από την πλευρά τους θα διαβιβάσουν χαρακτηρισμούς εσόδων...
Εκτελωνιστές στέλνουν στο εξοδολόγιο και το ΦΠΑ του τελωνείου που έχουμε εκπέσει, το πεδίο 402 στο Φ2 δεν ενημερώνεται ακόμα, το διαβιβάζουμε με 1.95 Λ.Π.Εσόδων;
Λανθασμένα γίνεται η διαβίβαση του ΦΠΑ της δασμολογητέας αξίας, εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο εξοδολόγιο. Η δασμολογητέα αξία διαβιβάζεται από τον...
Πως θα διαβιβαστεί στο myDATA πώληση λεωφορείου με συμβόλαιο;
Τύπος Παραστατικού: 1.1 ή 11.1 ανά περίπτωση, εφόσον είναι συναλλαγή χονδρικής ή λιανικής. Αναλόγως και του τύπου παραστατικού, θα επιλέξετε και το...
Στο τέλος κάθε τριμήνου κάνουμε εγγραφή τακτοποίησης αφαιρετική των εσόδων, για το ποσό που αντιστοιχεί στον δημοτικό φόρο. Πώς διαβιβάζεται αυτή η εγγραφή στο mydata και γενικά πώς διαβιβάζονται οι τακτοποιητικές αφαιρετικές εγγραφές εσόδων;
Η διαβίβαση αρνητικού προσήμου έχει υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ για τύπους Παραστατικών...
Αλιέας κατά αποκοπή ΦΠΑ πούλησε εμπορεύματα σε εστιατόριο το 2021. Το εστιατόριο εξέδωσε τιμολόγιο αγοράς αγροτικών προϊόντων για τις συναλλαγές. Πως θα διαβιβαστούν τα έσοδα του αλιέα και με ποιό τύπο παραστατικού;
Είτε το εστιατόριο θα διαβιβάσει Τύπο Παραστατικού: 1.1 με ένδειξη αυτοτιμολόγησης με συνέπεια ο αλιέας να χαρακτηρίσει το έσοδό του, είτε θα...
Στοιχείο παράδοσης κτισμάτων οικοδομικής επιχείρισης με ΦΠΑ πως διαβιβάζεται στο myDATA για το 2021;
Δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα ως προς τον τρόπο διαβίβασης της συγκεκριμένης συναλλαγής στο myDATA. Αξιακό παραστατικό με ΦΠΑ, οπότε τύπος...
Εταιρεία Ανακύκλωσης παλαιών σιδήρων (Scrap), για τις πωλήσεις που απαλλάσσεται από ΦΠΑ, ποιά κατηγορία εξαίρεσης επιλέγουμε;
Θεωρούμε ότι είναι το 39Α. Σε κάθε περίπτωση, προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση έμμεσης φορολογίας και εφόσον αναφέρετε ακριβώς την...
Περίπτερο που πουλάει άυλο χρόνο ομιλίας και εφημερίδες, για τις προμήθειες που εισπράττει τι χαρακτηρισμό Ε3 θα διαβιβάσει; Θα έρθουν ως έσοδα αυτοτιμολόγησης κι έπειτα θα γίνει χαρακτηρισμός; Θα διαβιβαστούν οι συνολικές πωλήσεις με κατηγορία «έσοδα για λογαριασμό τρίτων» ή μόνο η προμήθεια;
Θα πραγματοποιηθεί διαβίβαση με συντελεστή 0% και αιτία εξαίρεσης ΦΠΑ: Άρθρο 19 Κατηγορία: 1_3 για παροχή υπηρεσιών, είτε 1_7 για πώληση για...