Η ομάδα του Data Communication support απαντάει στις πιο συχνές σας ερωτήσεις.
1. Τι γίνεται με τα Ζ από 1/11/2024 και μετά;
Έχει ενεργοποιηθεί από την ΑΑΔΕ η δυνατότητα λήψης των στοιχείων Λιανικής (Ζ) από το myDATA για την περίοδο του Νοεμβρίου και έπειτα, λόγω της σύνδεσης με το ΠΣ Esend. Αναλυτικές οδηγίες δείτε εδώ.
2.Πως πρέπει να διαβιβάζω τα Ζ έως 31/10/24;
Τα Ζ πρέπει να διαβιβαστούν με επιλεγμένη την ένδειξη «Λογιστική Εγγραφή» στο πεδίο «Ειδική Κατηγορία Παραστατικού myDATA» καθώς δεν αποτελούν παραστατικό, αλλά λογιστική εγγραφή. Την ειδική κατηγορία την επιλέγετε στο παραστατικό από την επιλογή «Έσοδα- Έξοδα\ Πίνακες\ Παραστατικά».
Επισήμανση: Στην περίπτωση που δεν έχετε δημιουργήσει ξεχωριστό παραστατικό Ζ, και χρησιμοποιείτε το ίδιο παραστατικό ΑΛΠ στα έσοδα και στα έξοδα και δεν επιθυμείτε να διαβιβάσετε με την ένδειξη “Λογιστική Εγγραφη” και τα έξοδα,δημιουργείτε διαφορετικό παραστατικό μόνο για τα έσοδα στο οποίο καταχωρείτε την ένδειξη λογιστική εγγραφή και μεταφέρετε τις κινήσεις των παραστατικών εσόδων. Για τη μεταφορά κινήσεων από ένα παραστατικό σε άλλο δείτε εδώ.
- Μέχρι την 31η.10.2024, τα σχετικά δεδομένα θα εξακολουθούν να διαβιβάζονται μέσω των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (λογιστικό ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης της ΑΑΔΕ και όχι μέσω esend κατευθείαν στην ΑΑΔΕ.
3.Πως διαβιβάζω λογιστικές καταχωρήσεις για τις οποίες δεν εκδίδεται παραστατικό;
Τα έσοδα τα οποία δε διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο από τη λογιστική ή οποιοδήποτε ERP πρόγραμμα, θα πρέπει να διαβιβαστούν με ένδειξη Ειδικής Κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα Ζ, οι επιδοτήσεις, τα μισθωτήρια βάσει συμφωνητικού κ.α. Οι Ειδικές Κατηγορίες που θα χρησιμοποιηθούν από τη Λογιστική αφορούν κυρίως τις περιπτώσεις Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις και Λογιστική Εγγραφή.Την ειδική κατηγορία την επιλέγετε στο παραστατικό από την επιλογή «Έσοδα- Έξοδα\ Πίνακες\ Παραστατικά» από το πεδίο«Ειδική Κατηγορία Παραστατικού myDATA».
4.Πότε χρησιμοποιώ Απώλεια Διασύνδεσης;
Για την αποφυγή κυρώσεων, κατά την αποστολή παραστατικού εσόδου σε διαφορετική ημερομηνία από την επιτρεπόμενη, το παραστατικό πρέπει να αποστέλλεται με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης» καθώς από 01/01/2024 όλα τα παραστατικά εσόδων ανεβαίνουν σε πραγματικό χρόνο.
5.Μπορεί να διαβιβάζει έσοδα για λογαριασμό των πελατών του ο Λογιστής;
Όχι, δεν επιτρέπεται. Η αποστολή από 01/01/2024 πρέπει να γίνει σε πραγματικό χρόνο. Τα μοναδικά έσοδα που μπορεί να διαβιβάσει ο λογιστής είναι οι ειδικές κατηγορίες (πχ Ζ, μισθωτήρια, επιδοτήσεις κ.λ.π.).
6.Πως διαβιβάζονται χειρόγραφα παραστατικά από πελάτη, ο οποίος δεν έχει κάποιο εμπορικό πρόγραμμα τιμολόγησης;
Η αποστολή από 01/01/2024 πρέπει να γίνει σε πραγματικό χρόνο. Μόνο όσοι έχουν τα όρια της ειδικής φόρμας καταχώρησης, μπορούν να διαβιβάσουν στο myDATA τα έσοδά τους μέχρι την επόμενη μέρα από την έκδοσή τους και αποκλειστικά από την ειδική φόρμα και ΟΧΙ το πρόγραμμα Λογιστικής.
7.Μπορώ να μεταβάλλω χαρακτηρισμό για παραστατικό εσόδου σαν λογιστής;
Όχι δεν μπορώ. Ο λόγος είναι ότι για τα παραστατικά Εκδότη, με τύπο 1.1 έως 11.5 ο τύπος αποστολής είναι Σύνοψη και όχι Χαρακτηρισμός, οπότε και ανανεώνεται το QR Code. Η δυνατότητα αποστολής χαρακτηρισμού εσόδου επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το παραστατικό έχει εκδοθεί από Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και μόνο αν εκκρεμεί ο χαρακτηρισμός του. Η διόρθωση των χαρακτηρισμών θα γίνει στο κλείσιμο της χρονιάς, με τη δημιουργία τακτοποιητικών εγγραφών.
8.Τι γίνεται αν δεν έχω Internet, ή αν έχω λάθος χαρακτηρισμούς τη στιγμή της έκδοσης του Παραστατικού από τη λογιστική;
Το παραστατικό θα αποσταλεί στο myDATA με επιλεγμένη την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης».
9.Μπορώ να στέλνω τα Παραστατικά με ένδειξη Απώλεια Διασύνδεσης συνεχώς;
Δεν προτείνεται, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο κυρώσεων σε περίπτωση ελέγχου, αν παρατηρηθεί ότι γίνεται εσκεμμένα η συγκεκριμένη ενέργεια.
10.Τι ΔΕΝ θεωρείται απόκλιση μεταξύ της Λογιστικής Εγγραφής και του Παραστατικού myDATA
Απόκλιση ΔΕΝ θεωρείται όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ λογιστικής εγγραφής και myDATA μέχρι +/- 0,05 στην καθαρή αξία ή/και μέχρι +/- 0,05 στην αξία ΦΠΑ. Π.χ. Έστω οτι ο εκδότης έχει διαβιβασει παραστατικό αξίας 100 ευρω και φπα 24 ευρώ. ΔΕ θεωρείται απόκλιση αν στο παραστατικό έχω 100,05 καθαρή αξία και 24,05 ΦΠΑ, συνολική διαφορά = 0,10 ευρώ, ενώ θεωρείται απόκλιση αν έχω 100,06 καθαρή αξία και 24,04 ΦΠΑ, συνολική διαφορά = 0,10 ευρώ.
11.Τι πρέπει να κάνω με τα Ζ τα οποία έχω ανεβάσει μέχρι τώρα χωρίς ειδική κατηγορία;
Δε χρειάζεται να γίνει καμία ενέργεια για όσα παραστατικά έχουν ήδη υποβληθεί χωρίς ειδική κατηγορία.
Το βρήκες χρήσιμο?
Ευχαριστούμε για το σχόλιό σου!