Κατά την καταχώριση της εγγραφής εξόδου με παρακρατούμενο φόρο, εφαρμογή εμφανίζει την ερώτηση  «Θέλετε να καταχωρηθούν οι φόροι»;

• Έχετε τη δυνατότητα  είτε να επιλέξετε να μην τους καταχωρήσετε.
• Είτε αν επιθυμείτε να καταχωρήσετε το ποσό για πληροφοριακούς λόγους. Σε αυτή την περίπτωση  στο λογαριασμό δεν θα συμπληρώσετε τίποτα, στην κατηγορία χαρακτηρισμού, τύπος χαρακτηρισμού, είδος φόρου και κατηγορία φόρου (διότι δεν διαβιβάζετε χαρακτηρισμό για τους παρακρατούμενους φόρους διότι έχουν ήδη χαρακτηριστεί από τον εκδότη).

 

Στον προμηθευτή θα πρέπει να έχετε καταχωρήσει και τον κωδικό αμοιβών ανά περίπτωση (στη διαχείρηση του προμηθευτή), για να ενημερωθεί και η προσωρινή ΦΜΥ (Μηνιαία). Δείτε αναλυτικές οδηγίες για υποβολή Προσωρινής ΦΜΥ (μηνιαία) εδώ.

Η καταχώριση της καθαρής αξίας της αμοιβής και του ΦΠΑ (εφόσον υπάρχει) θα γίνει σε λογαριασμό εξόδου, ανάλογο με τη δραστηριότητα της επιχείρισης (στο παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε λογαριασμός ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ. ΓΙΑ ΥΠΗΡ. ΗΜΕΔ. 24%(ΕΜΠΟΡΙΚΗ)ΤΙΜ ΕΙΣ) . Η εγγραφή εφόσον δεν επιλέξετε  να καταχωρήσετε και λογαριασμό για τον παρακρατούμενο φόρο, γίνεται όπως παρακάτω. Κατά την καταχώριση ανοίγει πίνακας “Αμοιβές απο επιχειρ. Δραστηρ.” όπου εμφανίζεται ο κωδικός αμοιβών που έχετε συμπληρώσει στον προμηθευτή και η καθαρή αξία και ο παρακρατηθείς φόρος (έχετε τη δυνατότητα να επηρεάσετε τα δεδομένα του πίνακα αν επιθυμείτε).