Κατά την καταχώριση της εγγραφής εξόδου με παρακρατούμενο φόρο, εφαρμογή εμφανίζει την ερώτηση  «Θέλετε να καταχωρηθούν οι φόροι»;

Έχετε τη δυνατότητα :

• Είτε να επιλέξετε να μην τους καταχωρήσετε.
• Είτε να καταχωρήσετε την αξία των παρακρατούμενων φόρων για πληροφοριακούς λόγους. Σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργήσετε λογαριασμό πληροφοριακό.  Στο πεδίο «% ΦΠΑ», επιλέγετε «Χωρίς ΦΠΑ» και δεν θα συμπληρώσετε τίποτα, στην «Κατηγορία Χαρακτηρισμού», «Τύπος Χαρακτηρισμού» (δεν διαβιβάζετε χαρακτηρισμό για τους παρακρατούμενους φόρους, έχουν ήδη χαρακτηριστεί από τον εκδότη).

Στον προμηθευτή θα πρέπει να έχετε καταχωρήσει και τον κωδικό αμοιβών ανά περίπτωση (στη διαχείρηση του προμηθευτή), για να ενημερωθεί και η προσωρινή ΦΜΥ (Μηνιαία).

Η καταχώριση της καθαρής αξίας και της αξίας ΦΠΑ (εφόσον υπάρχει) της αμοιβής , θα γίνει σε λογαριασμό εξόδου, ανάλογο με τη δραστηριότητα της επιχείρισης (στο παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε ενδεικτικά, ο  λογαριασμός της εφαρμογής «61.00.5024» (ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ. ΓΙΑ ΥΠΗΡ. ΗΜΕΔ. 24%(ΜΙΚΤΗ)ΤΙΜ ΕΙΣ). Εφόσον δεν επιλέξετε να καταχωρήσετε και  το λογαριασμό που αφορά τον παρακρατούμενο φόρο, η εγγραφή γίνεται όπως παρακάτω. Κατά την καταχώριση ανοίγει πίνακας «Αμοιβές απο επιχειρ. Δραστηρ.» όπου εμφανίζεται ο κωδικός αμοιβών που έχετε συμπληρώσει στον προμηθευτή και η καθαρή αξία και ο παρακρατηθείς φόρος. ‘Εχετε τη δυνατότητα να επηρεάσετε τα δεδομένα του συγκεκριμένου πίνακα αν επιθυμείτε.

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή Προσωρινής ΦΜΥ (μηνιαία) εδώ.