Αρχικά να διευκρινήσουμε ότι η παρακάτω καταχώριση γίνεται με την προϋπόθεση ότι η παρακράτηση ενημερώνει τον κωδικό αμοιβών 2 στο αρχείο υποβολής της δήλωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηρίοτητα  και όχι τον κωδικό αμοιβών 14. Επίσης η παρακάτω καταχώριση ενημερώνει το  έντυπο «Δήλωση Παρακρατούμενου Φόρου Εργολάβων» που βρίσκεται στην επιλογή Έντυπα\ Λοιπά Έντυπα\ Υποβολή μέσω Internet» . 

 

Επιλέγετε «Καταχώριση» και συμπληρώνετε το λογαριασμό που αφορά την αξία της αμοιβής (1000 ευρώ).

Θα πρέπει να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό εξόδου (δαπανών, αγοράς παγίων κ.α.) για την καταχώρηση της αμοιβής ,με το αντίστοιχο «% ΦΠΑ».  Στον οποιό  θα πρέπει να ορίσετε «Κατηγορία Χαρακτηρισμού»  και «Τύπο Χαρακτηρισμού» , το πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός» την ένδειξη «Παρακρ. Φ.Ε. Εργολάβων κλπ 3%» ή «Παρακρ. Φ.Ε. Εργολάβων κλπ 15%» , τις «Κατηγορίες εντύπου ΦΠΑ» και τις «Κατηγορίες Εντύπο Ε3» ανά περίπτωση.

Ο λογαριασμός αυτός ενημερώνει εφόσον έχει ΦΠΑ, το Φ2, το Ε3, και το  έντυπο «Δήλωση Παρακρατούμενου Φόρου Εργολάβων» που βρίσκεται στην επιλογή Έντυπα\ Λοιπά Έντυπα\ Υποβολή μέσω Internet». 

Προσοχή:  Δεν θα πρέπει να δηλώσετε το πεδίο Ειδικός Λογαριασμός σε λογαριασμό που έχει κινηθεί σε άλλη εταιρεία και δεν περιλαμβάνει την ίδια παρακράτηση.  Ο λογαριασμός χρησιμοποιείται μόνο όπου υπάρχει η συγκεκριμένη παρακράτηση (αφορά κωδικό αμοιβών 2 στην ετήσια υποβολή του αρχείου αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχος λογαριασμός εξόδου (δαπανών, αγοράς παγίων κ.α.), δημιουργείτε νέο.

 

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερώνει τον κωδικό αμοιβών 14,  στο αρχείο υποβολής της δήλωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηρίοτητα τότε, δεν δηλώνεται τίποτα στο πεδίο “Ειδικός Λογαριασμός” και  καταχωρείτε τον κωδικό αμοιβών 14 στην Διαχείριση του Προμηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση η υποβολή μηνιαίας δήλωσης παρακράτησης γίνεται από την επιλογή  «Έντυπα\ Λοιπά έντυπα\ Υποβολή μέσω Internet\Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ (Μηνιαία)».

Επίσης η εφαρμογή εμφανίζει την ερώτηση  «Θέλετε να καταχωρηθούν οι φόροι»;

Η ερώτηση αφορά τα ποσά που εμφανίζονται στην ανάλυση φόρων.

Έχετε τη δυνατότητα :

• Είτε να τους καταχωρήσετε για πληροφοριακούς λόγους. Σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργήσετε νέο λογαριασμό πληροφοριακό.  Στο πεδίο «% ΦΠΑ», επιλέγετε «Χωρίς ΦΠΑ» και «Έξοδα». Στην «Κατηγορία Χαρακτηρισμού» και «Τύπος Χαρακτηρισμού» δεν επιλέγετε τίποτα. Στο πεδίο «Κατηγορία Φόρου», «Παρακρατούμενοι φόροι» και στο «Είδος Φόρου», επιλέγετε την αντίστοιχη κατηγορία φόρου με την οποία έχει διαβιβαστεί. Ο παρακάτω λογαριασμός είναι ενδεικτικός μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κωδικοποίηση που επιθυμείτε.
  – Ο λογαριασμός αυτός δεν ενημερώνει κανένα έντυπο ο λογαριασμός είναι πληροφοριακός. Ενημερώνει μόνο τον Έλεγχο συνοπτικού βιβλίου στα έξοδα, στη στήλη Παρακρατούμενοι φόροι (Λογιστική).

 

• Είτε να επιλέξετε να μην τους καταχωρήσετε  σε αυτή τη περίτπωση δεν θα ενημερωθέι η στήλη Παρακρατούμενο Φόροι (Λογιστική) στον Έλεγχο συνοπτικού βιβλίου.

 

Μπορείτε να υποβάλλετε το μηνιαίο έντυπο δήλωση παρακρατούμενου Φόρου εργολάβων από την επιλογή «Έντυπα\ Λοιπά έντυπα\ Υποβολή μέσω Internet\Δήλωση Παρακρατούμενου Φ.Ε. Εργολάβων κλπ» επιλέγετε στο πεδία «Mήνας» το μήνα υποβολής, το έτος εντύπου στο πεδίο «Έτος», «Εργοδότης/Εργολάβος» επιλέγετε ένα από τα δύο, την Εταιρεία και τέλος πατήστε την ένδειξη «Taxisnet».

• Η εκτύπωση του εντύπου γίνεται από την επιλογή «Έντυπα\ Λοιπά Έντυπα\ Εκτυπώσεις\ Δήλωση Παρακρατούμενου Φ.Ε. Εργολάβων κλπ.» στο πεδίο «%Φόρου» επιλέγεται το ποσοστό και πληκτρολογείτε το F8 για να το προβάλετε στην οθόνη. Πατώντας δεύτερη φορά το F8 μπορείτε να το εκτυπώσετε στον εκτυπωτή σας.