Αρχικά να διευκρινήσουμε ότι η παρακάτω καταχώριση γίνεται με την προϋπόθεση ότι η παρακράτηση ενημερώνει τον κωδικό αμοιβών 2 στο αρχείο υποβολής της δήλωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηρίοτητα και όχι τον 14.

Στην περίπτωση που αφορά τον κωδικό 14 τότε στο λογαριασμό της αμοιβής δεν δηλώνεται τίποτα στο πεδίο “Ειδικός Λογαριασμός” και  καταχωρείτε τον κωδικό αμοιβών 14 στην Διαχείριση του Προμηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση η υποβολή μηνιαίας δήλωσης παρακράτησης γίνεται από την επιλογή «Έντυπα\ Λοιπά έντυπα\ Υποβολή μέσω Internet\ Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ (Μηνιαία)».

Επιλέγετε «Καταχώριση» και συμπληρώνετε το λογαριασμό που αφορά την αξία της αμοιβής (1000 ευρώ).

Θα πρέπει να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό εξόδου (δαπανών, αγοράς παγίων κ.α.) για την καταχώρηση της αμοιβής ,με το αντίστοιχο «% ΦΠΑ».  Στον οποιό  θα πρέπει να ορίσετε «Κατηγορία Χαρακτηρισμού»  και «Τύπο Χαρακτηρισμού» , το πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός» την ένδειξη «Παρακρ. Φ.Ε. Εργολάβων κλπ 3%» ή «Παρακρ. Φ.Ε. Εργολάβων κλπ 15%» , τις «Κατηγορίες εντύπου ΦΠΑ» και τις «Κατηγορίες Εντύπο Ε3» ανά περίπτωση.

Ο λογαριασμός αυτός ενημερώνει εφόσον έχει ΦΠΑ, το Φ2, το Ε3, και το  έντυπο «Δήλωση Παρακρατούμενου Φόρου Εργολάβων» που βρίσκεται στην επιλογή Έντυπα\ Λοιπά Έντυπα\ Υποβολή μέσω Internet». 

Προσοχή:  Θα πρέπει να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό εξόδου (δαπανών, αγοράς παγίων κ.α.) δεν θα πρέπει σε λογαριασμό που χρησιμοποιούν και άλλες εταιρείες να δηλώσετε το πεδίο Ειδικός Λογαριασμός.  Ο λογαριασμός χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει η συγκεκριμένη παρακράτηση (αφορά κωδικό αμοιβών 2 στην υποβολή του αρχείου αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Επίσης η εφαρμογή εμφανίζει την ερώτηση  «Θέλετε να καταχωρηθούν οι φόροι»;

Η ερώτηση αφορά τα ποσά που εμφανίζονται στην ανάλυση φόρων.

Έχετε τη δυνατότητα :

• Είτε να επιλέξετε να μην τους καταχωρήσετε.
• Είτε να τους καταχωρήσετε για πληροφοριακούς λόγους. Σε αυτή την περίπτωση θα δημιουργήσετε νέο λογαριασμό πληροφοριακό.  Στο πεδίο «% ΦΠΑ», επιλέγετε «Χωρίς ΦΠΑ» και δεν θα συμπληρώσετε τίποτα, στην «Κατηγορία Χαρακτηρισμού», «Τύπος Χαρακτηρισμού» (δεν διαβιβάζετε χαρακτηρισμό για τους παρακρατούμενους φόρους, έχουν ήδη χαρακτηριστεί από τον εκδότη). Ο λογαριασμός αυτός δεν ενημερώνει κανένα έντυπο.

 

Μπορείτε να υποβάλλετε το μηνιαίο έντυπο δήλωση παρακρατούμενου Φόρου εργολάβων από την επιλογή «Έντυπα\ Λοιπά έντυπα\ Υποβολή μέσω Internet\Δήλωση Παρακρατούμενου Φ.Ε. Εργολάβων κλπ» επιλέγετε στο πεδία «Mήνας» το μήνα υποβολής, το έτος εντύπου στο πεδίο «Έτος», «Εργοδότης/Εργολάβος» επιλέγετε ένα από τα δύο, την Εταιρεία και τέλος πατήστε την ένδειξη «Taxisnet».

• Η εκτύπωση του εντύπου γίνεται από την επιλογή «Έντυπα\ Λοιπά Έντυπα\ Εκτυπώσεις\ Δήλωση Παρακρατούμενου Φ.Ε. Εργολάβων κλπ.» στο πεδίο «%Φόρου» επιλέγεται το ποσοστό και πληκτρολογείτε το F8 για να το προβάλετε στην οθόνη. Πατώντας δεύτερη φορά το F8 μπορείτε να το εκτυπώσετε στον εκτυπωτή σας.