Από τη στιγμή που όλοι αυτοί οι φόροι/κρατήσεις υπολογίζονται αφαιρετικά στο σύνολο του παραστατικού, τότε θα το έχουμε στα σύνολα φόρων στις...
myDATA
Πως διαβιβάζουμε αγορά πρώτης ύλης όταν ο ΦΠΑ ενσωματώνεται στην αξία της πρώτης ύλης και δεν είναι έξοδο, π.χ αγορά πρώτης ύλης από οικοδομική επιχ/ση σε αναστολή ΦΠΑ. (η αγορά πρώτης ύλης με τον ΦΠΑ θα διαμορφώσει το κόστος ανέγερσης και δεν μπορεί να πάει σε λογ/σμο δαπάνης 63-98), Η κατηγορία 2.5 δεν μπορεί να συνδεθεί με κωδικούς Ε3_202_001.
Για το συγκεκριμένο ζήτημα, αναμένουμε σχετική βελτίωση/προσθήκη νέων τιμών από την ΑΑΔΕ....
Ελέυθερος επαγγελματίας εξέδωσε τιμολόγιο σε ιδιώτη αντί απόδειξης, τι επιλέγουμε στην κατηγορία εσόδου και χαρακατηρισμό Ε3;
Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε με category1_95 χωρίς να ενημερώσουμε το Ε3 και στη συνέχεια με τακτοποιητική να ενημερώσουμε το εισόδημα με κωδικό...
Στις επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ ή του ΝΘΕ 100.000 θέσεων εργασίας , ποια κατηγορία εσόδου και χαρακτηρισμό Ε3 επιλέγουμε;
Με category: 1_5 και χαρακτηρισμό Ε3: Ε3_562, από τη στιγμή που το φορολογούμαστε.
Κεντρικό έχει ΚΑΔ Εμπορίου και έχει εμπορικό πρόγραμμα. Η ίδια επιχείρηση έχει υποκ/μα γυμναστήριο. Μπορεί το γυμναστήριο να εκδίδει χειρόγραφα και να διαβιβάζονται από το λογιστή;
Από τη στιγμή που δεν είναι στα όρια της ειδικής φόρμας καταχώρησης, δεν προτείνεται. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 5 της 1138/2020 η χονδρική...
Σε λογαριασμό τηλεπικοινωνίας ο φόρος τηλεφωνίας (σταθερής ή κινητής) καταχωρείται σε ξεχωριστή γραμμή ή προστίθεται στη συνολική αξία λογαριασμού; Σε περίπτωση που ισχύει η πρώτη περίπτωση ποιον λογαριασμό χρησιμοποιούμε και με ποιον κωδικό τα διαβιβάζουμε στην πλατφόρμα MyDATA;
Όχι, δεν καταχωρείται διακριτά ως φόρος, εφόσον είναι κόστος για τον λήπτη, θα καταχωρηθεί σε λογαριασμό δαπάνης με το αντίστοιχο Φ.Π.Α. (αν έχει)...
Αγορά ζωοτροφών, σε αγρότη με Β κατηγορίας βιβλία, στο πεδίο “Κατηγορία Χαρακτηρισμού” είναι category2_2 ή 2_4; και στο πεδίο “Χαρακτηρισμός Ε3” είναι Ε3_202_001 ή Ε3_102_001 ή Ε3_585_016;
Ανάλογα με την λογιστική σας εγγραφή. Αν καταχωρείτε ως δαπανη, τότε category2_4 αλλιώς category2_2 αν το καταχωρείτε στα αποθέματα, με τους...
Σε λογαριασμό ενέργειας (ΔΕΗ είδος παραστατικού 14.30 , 13.30) οι φόροι και τα τέλη, χωρίς ΦΠΑ, ποια επιλογή διαλέγω στο πεδίο “κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό 27 Λοιπές εξαιρέσεις.
ΤΠΥ που έχει εκδοθεί σε Οίκο Εξωτερικού που εντάσσεται σε ειδική φορολογία πλοίων. Πώς διαβιβάζεται;
Αν υπάρχει φορολόγηση με το ν.27/1975, δεν διαβιβάζονται παραστατικά με ανάλυση. Συγκεντρωτικά ετησίως με τακτοποιητικές φορολογικής βάσης...
Πως στέλνονται εισφορές Λαϊκών αγορών;
Αν εκδίδεται κάποιο έντυπο και όχι τιμολόγιο το οποίο είναι έξοδό σας, τότε με τύπο παραστατικού: 13.30....
Σχετικά με ταξιδιωτικό γραφείο για το διάστημα 1/1-30/09 τι θα στείλουμε; Τις λογιστικές εγγραφές ως απλοποιημένο τιμολόγιο (service fee και αξία πακέτων αφού αφαιρέσουμε το ΦΠΑ;) Επιπλέον, όταν κάνουμε αντιστοίχιση σε παραστατικό αγοράς εισιτηρίου, επιλέγουμε σύμφωνα με οδηγίες της ΑΑΔΕ 2.95 και εξαίρεση ΦΠΑ άρθρο 27 και βγάζει μήνυμα λάθους, ότι πρέπει να επιλέξουμε χαρακτηρισμό ΦΠΑ. Γιατί;
Το άρθρο 43 αναφέρεται στα τουριστικά πακέτα. Υποχρέωσή μας είναι να διαβιβάσουμε παραστατικό για την πράξη της πώλησης 2.1/11.2 και το λογιστικό...
Όταν σε Ζ υπάρχει πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών, με τι τύπο παραστατικού τα διαβιβάζουμε;
Ο τύπος παραστατικού 11.1 υποστηρίζει και πώληση εμπορευμάτων category1_1 και πώληση υπηρεσιών category1_3. ...
Τον Ιανουάριο του 2021 εκδόθηκε παραστατικό εσόδου που αφορούσε το 2020. Από το πρόγραμμα μου το χαρακτήρισα ως έσοδο χρήσης και όχι ως έσοδο προηγούμενης χρήσης. Μπορεί να γίνει αλλαγή;
Δεν υπάρχουν κυρώσεις και συμφωνα με το άρθρο 7 της 1138/2020 τα έσοδα και έξοδα αυτοτιμολόγησης του φορολογικού 2021 διαβιβάζονται έως 31/3/2022....
Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους τρόπους πληρωμής “Επαγγελματικός Λογαριασμός” και “WebBanking”;
Στην περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει με λογαριασμό ο οποίος δεν είναι δηλωμένος ως επαγγελματικός, τότε ορίζουμε σαν τρόπο: Web Banking...
Πως γίνεται η σωστή διαβίβαση Εσόδου Τιμολογίου από Προμηθευτή Εξωτερικού (Booking, Airbnb), το οποίο έχει ΦΠΑ 24% αφού το εκδίδει Ελληνική Επιχείρηση, σε εταιρεία εξωτερικού;
Μπορούμε να επιλέξουμε Τύπους παραστατικών είτε 1.1 είτε 2.1 ε τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση σύμφωνα με τους συνδυασμούς...
Επιχείρηση αγοράζει μεταχ/να χρυσαφικά από ιδιώτες και τα πουλάει είτε με το άρθρο 45 είτε με ΦΠΑ. Κατά την αγορά, εκδίδει τιμολόγιο αγοράς (τίτ. κτήσης) με 3,6%. Με τι κωδικό θα παει στα mydata;
Τύπος παραστατικού για την αγορά: 3.1 με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση σύμφωνα με τους συνδυασμούς Χαρακτηρισμών από το αρχείο...