Τύπος παραστατικού 1.1, με VAT και χώρα του συναλλασσομένου εξωτερικού (EU), κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ – Άρθρο 24 του κώδικα ΦΠΑ και χαρακτηρισμό Ε3:...
myDATA
Είδος παραστατικού 14.30 το οποίο διαβιβάστηκε λανθασμένα, υπάρχει δυνατότητα ακύρωσής του και εκ νέου ορθής διαβίβασής του;
Ναι, υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης στα παραστατικά λήπτη, Β’ κατηγορίας του παραρτήματος της 1138/2020...
Ο δημοτικός φόρος διαβιβάζεται ως κρατήσεις στο mydata;
Ο δημοτικός φόρος εμπεριέχεται στο παραστατικό και στη συνέχεια αποφορολογείται. Άρα, αν δεν παρουσιάζεται διακριτά στο παραστατικό δεν...
Όσον αφορά τα πιστωτικά τιμολόγια τζίρου που έχουμε εκδώσει τον Δεκέμβριο, θα πρέπει να τα συσχετίσουμε με όλα τα τιμολόγια του έτους 2021 ή με κάποια τιμολόγια που έχουν εκδοθεί τους τελευταίους μήνες τους έτους;
Τα πιστωτικά τιμολόγια τζίρου μπορείτε να τα διαβιβάσετε με τύπο παραστατικού 5.2 πιστωτικό μη συσχετιζόμενο....
Από τη μεριά του ο λήπτης θα πρέπει να αποστείλει και αυτός τους παρακρατούμενους φόρους αλλά και τις όποιες κρατήσεις υπάρχουν σε ένα τιμολόγιο;
Για τα αντικριζόμενα ημεδαπής ο λήπτης διαβιβάζει στο myData χαρακτηρισμούς, ώστε να χαρακτηρίσει τις γραμμές της φορολογικής σύνοψης του εκδότη....
Πως διαβιβάζουμε τα εργόσημα;
Για το έξοδο του εργοσήμου, από τη στιγμή που δεν προκύπτει κάποιο παραστατικό, προτείνουμε σαν τύπο παραστατικού: 13.30, με τους αντίστοιχους...
Πως χειριζόμαστε έξοδα με εξοδοποίηση ΦΠΑ που αφορούν όμως προηγούμενη και τρέχουσα χρήση;
Αυτή τη στιγμή, δεν υποστηρίζεται από την πλατφόρμα myDATA η δυνατότητα χαρακτηρισμού εξοδοποίησης ΦΠΑ στο προηγούμενο έτος. Εναλλακτικά μπορούμε να...
Πως διαβιβάζονται τα έσοδα χρεογράφων εσωτερικού/εξωτερικού, μερίσματα, κέρδη/ζημίες από πώληση Χρεογράφων (μετοχές, ομόλογα).
Ειδικά για το 2021 αν οι συναλλαγές μας είναι με πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούμε τύπο παραστατικού: 17.3. Αλλιώς, αν συναλλασσόμαστε με...
Ασυνήθη έσοδα όπως επιστροφή πόσου στον όψεως από προμηθευτή λόγω προωθητικης ενέργειας χωρίς όμως αντίστοιχο παραστατικό για την επιστροφή των χρημάτων παρά μόνο το εξτρέ. Αυτό το έσοδο πως διαβιβάζεται;
Για αυτές τις περιπτώσεις, προτείνουμε τύπο παραστατικού 17.3, τακτοποιητική εγγραφή εσόδου με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση...
Η αυτοπαράδοση καυσίμου για την κίνηση του οχήματος του πρατηρίου, διαβιβάζεται με τύπο παραστατικού 6.1, category1_6 και E3_595; Το Εισόδημα θα ενημερωθεί με παραστατικά τακτοποίησης εξόδων 17.5; Πως θα ενημερωθεί η μείωση αγορών χωρίς χρήση αρνητικών τιμών;
Το ειδικό στοιχείο αυτοπαράδοσης διαβιβάζεται με Τύπο Παραστατικού: 6.1, category: 1_6 και Χαρακτηρισμό: Ε3_595. Οι τύποι παραστατικών...
ΑΠΥ γυμναστηρίου χωρίς ΦΗΜ, αν δε χρησιμοποιούμε φόρμα καταχώρησης, διαβιβάζονται εντός 5ημέρου από τον λογιστή και το προγραμμα του ή υποχρεωτικά απο ERP/e-timolgio της επιχείρησης;
Το όριο για την φόρμα καταχώρησης είναι μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού. Από το κανάλι των ERP...
Πως περνάμε στα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δωρεές ,τόκους, έσοδα από εκδηλώσεις και συνδρομές;
Έσοδα που αφορούν την δραστηριότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται συγκεντρωτικά και ετησίως, με εγγραφές τακτοποίησης φορολογικής βάσης,...
Για τα τιμολόγια εκκαθάρισης που παίρνουμε απο τις κάρτες κινητών (άυλο χρόνο) δεν εκδίδουμε απόδειξη,το τιμολόγιο αυτό πως διαβιβάζεται για να δείξουμε το έσοδο που είναι η προμήθεια;
Τύπος παραστατικού 2.1, σε επικοινωνία με τον αντισυμβαλλόμενο και με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση, σύμφωνα με τους συνδυασμούς...
Οι εισφορές ΙΚΑ σε οικοδομή, που προσαυξάνουν την αξία του παγίου, πως διαβιβάζονται; Μία διαβίβαση τις εισφορές του ΙΚΑ σαν μισθοδοσία και μια με 17.5 (τακτοποίηση εξόδων – λογιστική βάση);
Τύπος Παραστατικού: 13.30 για ΙΚΑ σε οικοδομή, 17.1 για ΙΚΑ από άρθρο μισθοδοσίας στη συνέχεια με τύπο 17.5 τακτοποίηση εισοδήματος με προσαύξηση...
Σε πωλήσεις που υπάρχουν έσοδα μη διακριτά που αφορούν δημοτικό φόρο, τι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν στο myDATA για να συμφωνήσουν τα ακαθάριστα έσοδα;
Υλοποιήθηκε το αντίθετο πρόσημο για τις εγγραφές τακτοποίησης
Στο τέλος κάθε τριμήνου κάνουμε εγγραφή τακτοποίησης αφαιρετική των εσόδων, για το ποσό που αντιστοιχεί στον δημοτικό φόρο. Πώς διαβιβάζεται αυτή η εγγραφή στο mydata και γενικά πώς διαβιβάζονται οι τακτοποιητικές αφαιρετικές εγγραφές εσόδων;
Η διαβίβαση αρνητικού προσήμου έχει υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ για τύπους Παραστατικών 17....