Από τη στιγμή που δεν είναι στα όρια της ειδικής φόρμας καταχώρησης, δεν προτείνεται. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 5 της 1138/2020 η χονδρική...
Έσοδα
ΤΠΥ που έχει εκδοθεί σε Οίκο Εξωτερικού που εντάσσεται σε ειδική φορολογία πλοίων. Πώς διαβιβάζεται;
Αν υπάρχει φορολόγηση με το ν.27/1975, δεν διαβιβάζονται παραστατικά με ανάλυση. Συγκεντρωτικά ετησίως με τακτοποιητικές φορολογικής βάσης...
Σχετικά με ταξιδιωτικό γραφείο για το διάστημα 1/1-30/09 τι θα στείλουμε; Τις λογιστικές εγγραφές ως απλοποιημένο τιμολόγιο (service fee και αξία πακέτων αφού αφαιρέσουμε το ΦΠΑ;) Επιπλέον, όταν κάνουμε αντιστοίχιση σε παραστατικό αγοράς εισιτηρίου, επιλέγουμε σύμφωνα με οδηγίες της ΑΑΔΕ 2.95 και εξαίρεση ΦΠΑ άρθρο 27 και βγάζει μήνυμα λάθους, ότι πρέπει να επιλέξουμε χαρακτηρισμό ΦΠΑ. Γιατί;
Το άρθρο 43 αναφέρεται στα τουριστικά πακέτα. Υποχρέωσή μας είναι να διαβιβάσουμε παραστατικό για την πράξη της πώλησης 2.1/11.2 και το λογιστικό...
Όταν σε Ζ υπάρχει πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών, με τι τύπο παραστατικού τα διαβιβάζουμε;
Ο τύπος παραστατικού 11.1 υποστηρίζει και πώληση εμπορευμάτων category1_1 και πώληση υπηρεσιών category1_3. ...
Τον Ιανουάριο του 2021 εκδόθηκε παραστατικό εσόδου που αφορούσε το 2020. Από το πρόγραμμα μου το χαρακτήρισα ως έσοδο χρήσης και όχι ως έσοδο προηγούμενης χρήσης. Μπορεί να γίνει αλλαγή;
Δεν υπάρχουν κυρώσεις και συμφωνα με το άρθρο 7 της 1138/2020 τα έσοδα και έξοδα αυτοτιμολόγησης του φορολογικού 2021 διαβιβάζονται έως 31/3/2022....
Πως γίνεται η σωστή διαβίβαση Εσόδου Τιμολογίου από Προμηθευτή Εξωτερικού (Booking, Airbnb), το οποίο έχει ΦΠΑ 24% αφού το εκδίδει Ελληνική Επιχείρηση, σε εταιρεία εξωτερικού;
Μπορούμε να επιλέξουμε Τύπους παραστατικών είτε 1.1 είτε 2.1 ε τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση σύμφωνα με τους συνδυασμούς...
Τιμολόγιο Πώλησης Ελαιόλαδου έχει και ένα ποσό κράτησης ΕΔΟΑΕ, πως διαβιβάζουμε αυτή την κράτηση;
Από τη στιγμή που υπολογίζεται αφαιρετικά στο σύνολο παραστατικού, τότε θα το έχουμε στα σύνολα φόρων στις Κρατήσεις. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε...
Αν έχουμε διαβιβάσει Ζ ταμειακής του 2022, πρέπει να τα ακυρώσουμε εφόσον διαβιβαστούν μελλοντικά από το e-send;
Ναι, από τις ημερομηνίες υποχρέωσης διαβίβασης των λιανικών στον e-send, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 1171/2021. UPDATE! Μετατίθεται για την...
Κατασκευαστική, αναγείρει οικοδομή, έχει πάρει αναστολή ΦΠΑ. Πουλάει διαμέρισμα σε ιδιώτη, πως διαβιβάζεται στη myDATA;
Διαβιβάζει παραστατικό με Τύπο 11.2 χωρίς ΦΠΑ με άρθρο απαλλαγής το 6 του 2859/2000, με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση σύμφωνα με...
Για ασφαλιστικούς πράκτορες, υπόχρεος για την διαβίβαση των εκκαθαρίσεων είναι η ασφαλιστική εταιρία; Θα πρέπει να διαβιβάσουν οι εταιρίες ή εμείς; (για 2021 και 2022 αν αλλάζει κάτι).
Οι ασφαλιστικές θα εκδώσουν 2.1 αυτοτιμολόγηση για την προμήθεια προς τους πράκτορες και οι πράκτορες θα το χαρακτηρίσουν σαν έσοδό τους....
Τα Ζ μέχρι 31/10, τα στέλνουμε μηνιαία ή ημερήσια; Τα ΤΑΞΙ όλο το διάστημα μηνιαίως;
Δύναται να καταχωρούνται συγκεντρωτικά ανά μήνα, τα ταξί μέχρι να βγει ανακοίνωση διασύνδεσης στο e-send και να συμπεριληφθούν στην 1171/2021....
Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων, για τα δημοτικά τέλη εστιατορίων, με ποιο τρόπο θα γίνεται; Δεδομένου ότι δε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρνητικό ποσό.
Το αντίθετο πρόσημο δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ. Περιμένουμε σχετική υλοποίηση σε επόμενη έκδοση. Αν δεν υλοποιηθεί άμεσα, έχουμε ζητήσει...
Αναφορά στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή
Σύμφωνα με την Ερώτηση νο104 στα Επιχειρησιακά θέματα myDATA της ΑΑΔΕ. Πηγή:...
Επιχείρηση εκδίδει από ERP τις ΑΠΥ (υποχρεωτικά) και τα ΤΠΥ (οικειοθελώς). 1) Οι ΑΠΥ πρέπει ή μπορούν να διαβιβαστούν ταυτόχρονα στο ESEND & MYDATA; 2) Τα ΤΠΥ μπορούν να διαβιβαστούν ταυτόχρονα σε ESEND & MYDATA ή πρέπει μόνο στο MYDATA χωρίς σήμανση;
Mετατίθεται για την 1η.4.2024 η υποχρέωση διαβίβασης χαρακτηρισμού των εσόδων λιανικής που εκδίδονται από ΦΗΜ, διαμέσου του πληροφοριακού συστήματος...
Πως διαβιβάζονται ΑΠΛ για ταξιδιώτες εκτός ΕΟΚ με επιστροφή μόνο του ΦΠΑ, όταν σφραγιστεί η ΑΠΛ Στο τελωνείο και με τι ημερομηνίες;
Εκδίδεται και διαβιβάζεται ΑΛΠ χειρόγραφη και στη συνέχεια εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικης 11.4 προς τον τελικό καταναλωτή....
Με τι παραστατικό διαβιβάζεται ως έσοδο η τεκμαρτή ιδιόχρηση σε επιχείρηση εταιρείας;
Θα πρέπει να διαβιβαστούν τακτοποιητικές εγγραφές με τύπους: 17.3/17.5 με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση σύμφωνα με τους συνδυασμούς...