Video Guides

Έσοδα

Σχετικά με ταξιδιωτικό γραφείο για το διάστημα 1/1-30/09 τι θα στείλουμε; Τις λογιστικές εγγραφές ως απλοποιημένο τιμολόγιο (service fee και αξία πακέτων αφού αφαιρέσουμε το ΦΠΑ;) Επιπλέον, όταν κάνουμε αντιστοίχιση σε παραστατικό αγοράς εισιτηρίου, επιλέγουμε σύμφωνα με οδηγίες της ΑΑΔΕ 2.95 και εξαίρεση ΦΠΑ άρθρο 27 και βγάζει μήνυμα λάθους, ότι πρέπει να επιλέξουμε χαρακτηρισμό ΦΠΑ. Γιατί;

Τελ. Ενημέρωση: 5/12/23, 17:12 |

Το άρθρο 43 αναφέρεται στα τουριστικά πακέτα. Υποχρέωσή μας είναι να διαβιβάσουμε παραστατικό για την πράξη της πώλησης 2.1/11.2 και το λογιστικό...

Τον Ιανουάριο του 2021 εκδόθηκε παραστατικό εσόδου που αφορούσε το 2020. Από το πρόγραμμα μου το χαρακτήρισα ως έσοδο χρήσης και όχι ως έσοδο προηγούμενης χρήσης. Μπορεί να γίνει αλλαγή;

Τελ. Ενημέρωση: 5/12/23, 16:55 |

Δεν υπάρχουν κυρώσεις και συμφωνα με το άρθρο 7 της 1138/2020 τα έσοδα και έξοδα αυτοτιμολόγησης του φορολογικού 2021 διαβιβάζονται έως 31/3/2022....

Πως γίνεται η σωστή διαβίβαση Εσόδου Τιμολογίου από Προμηθευτή Εξωτερικού (Booking, Airbnb), το οποίο έχει ΦΠΑ 24% αφού το εκδίδει Ελληνική Επιχείρηση, σε εταιρεία εξωτερικού;

Τελ. Ενημέρωση: 5/12/23, 16:48 |

Μπορούμε να επιλέξουμε Τύπους παραστατικών είτε 1.1 είτε 2.1 ε τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση σύμφωνα με τους συνδυασμούς...

Τιμολόγιο Πώλησης Ελαιόλαδου έχει και ένα ποσό κράτησης ΕΔΟΑΕ, πως διαβιβάζουμε αυτή την κράτηση;

Τελ. Ενημέρωση: 5/12/23, 16:42 |

Από τη στιγμή που υπολογίζεται αφαιρετικά στο σύνολο παραστατικού, τότε θα το έχουμε στα σύνολα φόρων στις Κρατήσεις. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε...

Κατασκευαστική, αναγείρει οικοδομή, έχει πάρει αναστολή ΦΠΑ. Πουλάει διαμέρισμα σε ιδιώτη, πως διαβιβάζεται στη myDATA;

Τελ. Ενημέρωση: 4/12/23, 18:42 |

Διαβιβάζει παραστατικό με Τύπο 11.2 χωρίς ΦΠΑ με άρθρο απαλλαγής το 6 του 2859/2000, με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση σύμφωνα με...

Για ασφαλιστικούς πράκτορες, υπόχρεος για την διαβίβαση των εκκαθαρίσεων είναι η ασφαλιστική εταιρία; Θα πρέπει να διαβιβάσουν οι εταιρίες ή εμείς; (για 2021 και 2022 αν αλλάζει κάτι).

Τελ. Ενημέρωση: 4/12/23, 18:32 | ,

Οι ασφαλιστικές θα εκδώσουν 2.1 αυτοτιμολόγηση για την προμήθεια προς τους πράκτορες και οι πράκτορες θα το χαρακτηρίσουν σαν έσοδό τους....

Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων, για τα δημοτικά τέλη εστιατορίων, με ποιο τρόπο θα γίνεται; Δεδομένου ότι δε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αρνητικό ποσό.

Τελ. Ενημέρωση: 4/12/23, 18:09 |

Το αντίθετο πρόσημο δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ. Περιμένουμε σχετική υλοποίηση σε επόμενη έκδοση. Αν δεν υλοποιηθεί άμεσα, έχουμε ζητήσει...

Επιχείρηση εκδίδει από ERP τις ΑΠΥ (υποχρεωτικά) και τα ΤΠΥ (οικειοθελώς). 1) Οι ΑΠΥ πρέπει ή μπορούν να διαβιβαστούν ταυτόχρονα στο ESEND & MYDATA; 2) Τα ΤΠΥ μπορούν να διαβιβαστούν ταυτόχρονα σε ESEND & MYDATA ή πρέπει μόνο στο MYDATA χωρίς σήμανση;

Τελ. Ενημέρωση: 4/12/23, 15:28 |

Mετατίθεται για την 1η.4.2024 η υποχρέωση διαβίβασης χαρακτηρισμού των εσόδων λιανικής που εκδίδονται από ΦΗΜ, διαμέσου του πληροφοριακού συστήματος...

Πως διαβιβάζονται ΑΠΛ για ταξιδιώτες εκτός ΕΟΚ με επιστροφή μόνο του ΦΠΑ, όταν σφραγιστεί η ΑΠΛ Στο τελωνείο και με τι ημερομηνίες;

Τελ. Ενημέρωση: 4/12/23, 15:21 |

Εκδίδεται και διαβιβάζεται ΑΛΠ χειρόγραφη και στη συνέχεια εκδίδεται πιστωτικό στοιχείο λιανικης 11.4 προς τον τελικό καταναλωτή....

Πως απεικονίζεται στο myDATA τριγωνική πώληση με τιμολόγηση σε χώρα εντός Ευρωπαικής ένωσης και παράδοση σε Τρίτη Χώρα;

Τελ. Ενημέρωση: 4/12/23, 15:16 |

Τύπος παραστατικού 1.1, με VAT και χώρα του συναλλασσομένου εξωτερικού (EU), κατηγορία εξαίρεσης ΦΠΑ – Άρθρο 24 του κώδικα ΦΠΑ και χαρακτηρισμό Ε3:...

Ασυνήθη έσοδα όπως επιστροφή πόσου στον όψεως από προμηθευτή λόγω προωθητικης ενέργειας χωρίς όμως αντίστοιχο παραστατικό για την επιστροφή των χρημάτων παρά μόνο το εξτρέ. Αυτό το έσοδο πως διαβιβάζεται;

Τελ. Ενημέρωση: 1/12/23, 16:43 |

Για αυτές τις περιπτώσεις, προτείνουμε τύπο παραστατικού 17.3, τακτοποιητική εγγραφή εσόδου με τους αντίστοιχους χαρακτηρισμούς ανά περίπτωση...